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目    录

第一部分   单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2019年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度单位决算报表

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一、单位职责

唐山市孩儿屯小学为区政府工作单位，机构规格股级。主要职责是:

1.统筹安排我校的发展规划、规模。

2.负责义务教育、学前教育综合管理，做好学校本职和提高办学水平，接受各级政府督导评估。

3.依法管理干部和教师队伍，及时参加小学校长培训和中小学、幼儿教师的继续教育，合理做好教师们的专业技术职称评聘工作。

4.做好学校全体师生思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作。

5.做好学校的财政决算和教育经费预决算工作，依法监督教育经费的统筹、管理和使用。

6.做好学校安全稳定工作，接受上级部门的安全监督管理。

7.做好教育教学的理论研究和教育科研工作。

8.做好学校的党务工作。

9.全力搞好学校体育艺术教育工作。

10.依照法律、法规应该承担的职责和区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看唐山市孩儿屯小学2019年度本单位为独立核算单位共1个，

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收支总计（含结转和结余）813.79万元。与2018年度决算相比，收支各增加163.99万元，增长25.24%，主要原因是人员工资保险提标及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2019年度本年收入合计812.69万元，其中：财政拨款收入812.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2019年度本年支出合计802.96万元，其中：基本支出788.08万元，占98.15%；项目支出14.88万元，占1.85%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本单位2019年度财政拨款本年收入812.69万元,比2018年度增加163.18万元，增长25.12%，主要是人员工资保险提标及项目支出增加；本年支出802.96万元，增加154.27万元，增长23.78%，主要是人员工资保险提标及项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入812.69万元，比上年增加163.18万元；主要是人员工资保险提标及项目支出增加；本年支出802.96万元，比上年增加154.27万元，增长23.78%，主要是人员工资保险提标及项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排此类资金；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是未安排此类资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2019年度财政拨款本年收入812.69万元，完成年初预算的99.02%,比年初预算减少8.04万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费调减；本年支出802.96万元，完成年初预算的97.83%,比年初预算减少17.77万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目预算当年没有支出、结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算99.02%，比年初预算减少8.04万元，主要是项目经费调减；支出完成年初预算97.83%，比年初预算减少17.77万元，主要原因是部分项目预算当年没有支出、结转下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是未安排此类资金；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是未安排此类资金。

（3）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出802.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出:0万元，占0%，；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出750.73万元，占93.5%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出52.23万元，占6.5%；住房保障（类）支出0万元，占 0%;其他支出0万元，占0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出788.08万元，其中：人员经费758.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.86万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本单位2019年度“三公”经费支出共计0.72万元，完成预算的74.23%,较预算减少0.25万元，降低25.77%，主要是我单位公车改革在2019年取消学校公务用车；较2018年度减少0.18万元，降低20%，主要是我单位公车改革在2019年取消学校公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本单位2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，均是0万元；较上年减少0万元，降低0%,主要是2019年度没有因公出国(境)事项。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。

本单位2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.25万元，降低25.77%,主要是我单位公车改革在2019年取消学校公务用车；较上年减少0.18万元，降低20%,主要是我单位公车改革在2019年取消学校公务用车。

其中：

公务用车购置费：本单位2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，均是0万元；较上年持平，均是0万元。

公务用车运行维护费：本单位2019年度单位公务用车车改前保有量1辆，车改后保有量0辆。公车运行维护费支出较预算减少0.25万元，降低25.77%,主要是我单位公车改革在2019年取消学校公务用车；较上年减少0.18万元，降低20%，主要我单位公车改革在2019年取消学校公务用车。

（三）公务接待费支出0万元。本单位2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，均是0万元；较上年度持平，均是0万元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金14.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度学前教育建档立卡、2019年度义务教育建档立卡等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出14.88万元。2019年度没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年度教育系统预算项目总体工作开展顺利，各项工作都基本达到了既定目标。绩效目标完成相对较差的项目是预算执行率，主要原因是项目完工率不高、财政专项资金到位率较低。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映建档立卡学生资助一个项目绩效自评结果。

（1）建档立卡学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡学生资助项目绩效自评得分为96分。全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我区建档立卡家庭适龄子女学前1人、义务1人，全部入学，没有辍学现象；二是按照唐教[2018]5号文件精神所需预算资金0.28万元全部落实到位。应执行0.28万元，发现的主要问题及原因：由于建档立卡学生资助各级各单位检查频繁，学校过于谨慎，涉及补贴类资助均按政策精神及时足额进行了发放，而涉及减免类资助，因是直接减免，不涉及退费，虽可用于公用经费支出，但学校未列支。下一步改进措施：一是进一步加大学生资助宣传力度，确保每一位适龄学生不因贫困而失学；二是进一步加强学生资助专项资金管理，充分发挥专项资金的使用效益。

（2）财政评价项目绩效评价结果

2019年度单位整体支出绩效评价结果：

2019年度年初批复预算820.73万元，年度决算总收入812.69万元（其中小学教育743.17万元、教育费附加17.29万元、事业单位离退休费52.23万元），年度决算总支出802.96万元（其中小学教育735.85万元、教育费附加14.88万元、事业单位离退休费52.23万元），年度结转结余10.84万元，主要是项目经费结转。

2019年度绩效目标整体完成较好。预算执行率99%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年减少1辆，主要是事业单位公车改革减少。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，较年初预算持平 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，较年初预算持平。

（三）其他需要说明的情况

1.本单位2019年政府性基金预算财政拨款无收入、支出及结转和结余情况，故府性基金预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 本单位2019年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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